Не совпадают номера УПД поставщика и продавца в сданных отчетах: каковы последствия?

Comments

• Добрый день,
   

  Цитата: ООО на ОСНО.Налоговая затребовала документы, в частности, УПД. Как выяснилось, у несколько УПД не совпадают номера, которые указали в книге продаж (поставщик) и книге покупок (покупателя). Переподписать смысла конечно же нет.Или же, т.к. в данном случае документы исходят от продавца, т.е. от нас, то и правильным считается наш номер. С другой стороны, и продавец, т.е. мы, тоже получается подписали УПД под другим номером, который оказался у покупателя.Чем чреваты последствия такого расхождения?

  Как такое могло получиться?
  

  Цитата: Или же, т.к. в данном случае документы исходят от продавца, т.е. от нас, то и правильным считается наш номер.

  Покупатель же не сам придумал номер? Вы же ему такой УПД дали? Почему сверку не делаете с покупателем в период составления отчетности по НДС?
  

  Цитата: Чем чреваты последствия такого расхождения?

  Чреваты тем, что у вас с покупателем не будут стыковаться с/ф (УПД), требование из налоговой вы уже получили, т.е налоговая уже обнаружила нестыковку. Кому-то придется сдавать корректировку, независимо от того, что налог не занижен. Считаю справедливывым, что корректировку должен сдать Продавец, т.к. он устроил эту чехарду с номерами.
  Если вы будете продолжать подобную практику (отражать разные номера), то налоговая захочет прийти к вам и к вашему контрагенту и посмотреть, что у вас там происходит, т.к. невооруженным взглядом видно, что порядка в учете нет.
• Добрый день. Поднимите первичку и посмотрите что подписано. Может покупатель ошибся в номере. Такое то же бывает.
• Цитата: Покупатель же не сам придумал номер? Вы же ему такой УПД дали? Почему сверку не делаете с покупателем в период составления отчетности по НДС?

  Я об этом и пишу "С другой стороны, и продавец, т.е. мы, тоже получается подписали УПД под другим номером, который оказался у покупателя"
  
  

  Цитата: Чреваты тем, что у вас с покупателем не будут стыковаться с/ф (УПД), требование из налоговой вы уже получили, т.е налоговая уже обнаружила нестыковки

  Проверка не встречная, проверка третьего лица. Документы 2020г. Была ли проверка встречная с данным покупателем за 2020г. и выявлены ли расхождения - мне неизвестно. По крайней мере, декларация по НДС не пересдана (корректировочная) .Работаю с 01.11.22г.
  
  

  Цитата: Как такое могло получиться?

  Никому ничего не надо было. Поменялись 2 бухгалтера, которые на аутсорсинге были.
• Цитата: Проверка не встречная, проверка третьего лица. Документы 2020г. Была ли проверка встречная с данным покупателем за 2020г. и выявлены ли расхождения - мне неизвестно. Работаю с 01.11.22г.

  При чем тут встречная проверка?
  т.к. все отправляют в налоговую в составе Декларации книги, то НИ их сразу сравнивает и выявляет расхождение - автоматически. Странно, что подобное расхождение не выявлено в 2020 году.
  

  Цитата: Я об этом и пишу "С другой стороны, и продавец, т.е. мы, тоже получается подписали УПД под другим номером, который оказался у покупателя"

  Было бы лучше, что бы сразу описывали вашу ситуацию, а не заставляли нас догадываться.
  О том, что речь о 2020 годе, вы не писали, я поняла ваш вопрос, что речь о текущем периоде.
  Вы экз. покупателя видели? Действительно 2 разных номера на одну и ту же поставку у вас и у контрагента или в покупателя ошибка?
• Цитата: Если вы будете продолжать подобную практику (отражать разные номера), то налоговая захочет прийти к вам и к вашему контрагенту и посмотреть, что у вас там происходит, т.к. невооруженным взглядом видно, что порядка в учете нет.

  полностью с Вами согласна. Я не знаю за что хвататься. Конец года, с бюджетом надо свериться, некоторые налоги не на тот КБК отправлялись. Требования за требованиями, уже 5-е требование отрабатываю с 01.11.22.  В последнем вообще требуют с 2019г., операций только 500 с лишним не говоря о других документах.
  
  Dans03, вообще не подписаны эти УПД.  Контрагент под нашими номерами не подписывает, т.к. у него сдан отчёт с другими номерами. И он, конечно же, прав. Но эти операции попали в книгу продаж, там ведь представить сам счет-фактура (УПД) не требуется, поэтому подписан, не подписан под каким номером- никого не волнует
  
  

  Цитата: При чем тут встречная проверка?

  это просто к сведению написала
  
  

  Цитата: Вы экз. покупателя видели? Действительно 2 разных номера на одну и ту же поставку у вас и у контрагента или в покупателя ошибка?

  Да, видела. Номера разные
• Цитата: вообще не подписаны эти УПД.  Контрагент под нашими номерами не подписывает, т.к. у него сдан отчёт с другими номерами.

  Я верно поняла, что выписано 2 УПД на одно и тоже, но с разными номерами?
  

  Цитата: вообще не подписаны эти УПД.  Контрагент под нашими номерами не подписывает, т.к. у него сдан отчёт с другими номерами.

  А вами УПД подписаны?
• Цитата: А вами УПД подписаны?

  утверждают что подписаны
• Цитата: утверждают что подписаны

  Кто утверждает?
  Вы сами видели документы?
• geomech, как выяснилось, в документах покупателя стоят правильные номера. Произошёл какой-то сбой в нашей программе, попытка восстановить вручную привела вот к такому итогу.
  Получается в ответ к требованию эти УПД не прикладываю, даже сканы покупателя, чтобы не ввести заблуждение налоговую, т.к. декларация с нашей стороны сдана с другими номерами.
• Цитата: как выяснилось, в документах покупателя стоят правильные номера. Произошёл какой-то сбой в нашей программе, попытка восстановить вручную привела вот к такому итогу.Получается в ответ к требованию эти УПД не прикладываю, даже сканы покупателя, чтобы не ввести заблуждение налоговую, т.к. декларация с нашей стороны сдана с другими номерами.

  Я верно поняла: у вас номер оригинала УПД такой же, что и у Покупателя, а в книге продаж иной номер, так?
  Еще раз, проверьте, какой номер отражен в Разделе 9 вашей декларации и поднимите сам оригинал документа.
• Нет, у нас нет подписанного УПД с номером, который совпадает с номером покупателя. У нас вообще нет подписанного УПД. Но декларация сдана и сдана с другими номерами, нежели у покупателя
• Цитата: Получается в ответ к требованию эти УПД не прикладываю, даже сканы покупателя, чтобы не ввести заблуждение налоговую, т.к. декларация с нашей стороны сдана с другими номерами.

  Если вы не приложите к ответу УПД, вы подведете организацию, у которой ведется проверка.
  Считаю, что вам необходимо направить в налоговую УПД с верным номером.
• С верным номером УПД у нас нет.  Можно было, конечно,подписать. Но, учитывая что декларация нами сдана с другими номерами, решили вообще эти УПД не отправлять. Хоть как не крути, всёравно нестыковки.